菏投集團(tuán)召開內(nèi)審專項工作會議
訪問次數(shù)：3790次 發(fā)布時間：2019-04-08
4月4日下午，集團(tuán)公司在第二會議室召開內(nèi)審專項工作會議。會議由公司黨委委員、副總經(jīng)理、督察審計委員會辦公室主任祝傳隨主持，公司督察審計委員會辦公室成員、參與公司2018年度企業(yè)內(nèi)審工作和2019年度企業(yè)薪酬專項審計成員、各企業(yè)分管財務(wù)負(fù)責(zé)人、企業(yè)會計部負(fù)責(zé)人參加。公司黨委書記、董事長、督察審計委員會主任徐文芹出席會議并作講話。
內(nèi)審工作會議現(xiàn)場
會上首先集體學(xué)習(xí)了《菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司公務(wù)接待管理辦法》（菏投[2019]25號）、《菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范公司系統(tǒng)委派、借用人員有關(guān)事項的規(guī)定》（菏投[2019]26號）等有關(guān)文件。
內(nèi)審項目組負(fù)責(zé)同志根據(jù)內(nèi)審分工分別匯報了2018年度財務(wù)審計及2019年度企業(yè)薪酬專項審計工作進(jìn)展情況，提出了審計中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題及意見建議，下一階段審計工作重點及完成計劃。
祝傳隨同志聽取各項目組內(nèi)審工作匯報情況后，對下一步如何加強審計工作提出五點意見建議：一要提高認(rèn)識。要深入研究審計工作定位和職能，增強審計服務(wù)工作服務(wù)大局的自覺性和主動性。內(nèi)審人員一定要大膽負(fù)責(zé)，要樹立“查處問題是天職，有問題發(fā)現(xiàn)不了是失職，發(fā)現(xiàn)問題不客觀報告是瀆職”的工作理念。要發(fā)揮內(nèi)審在企業(yè)管理中的作用，不斷提高審計質(zhì)量和水平，提高審計服務(wù)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的能力和水平。二要加強學(xué)習(xí)。內(nèi)審工作是專業(yè)性比較強的工作，作為內(nèi)審人員，如果業(yè)務(wù)技能不精湛，就無法保障審計工作質(zhì)量。要深入學(xué)習(xí)審計準(zhǔn)則，及時掌握新的財稅制度、財經(jīng)法規(guī)，要在審計過程中加強交流和學(xué)習(xí)，達(dá)到相互提高，相互促進(jìn)的作用。三要注重時效。內(nèi)審工作的主要職能就是查錯糾弊、決策支持、風(fēng)險防范。要注重審計時效，避免擴(kuò)大影響。對發(fā)現(xiàn)的一般性錯誤要及時溝通反饋，督促企業(yè)整改落實；對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題，要及時向上級匯報，及時糾正并嚴(yán)肅處理；四要優(yōu)化方式。審計報告每一項結(jié)論都要有確切證據(jù)做保證，要做好審計取證工作，優(yōu)化取證方式，工作底稿要做好詳細(xì)記錄。審計結(jié)論一定要謹(jǐn)慎，措辭要準(zhǔn)確，符合審計專業(yè)化要求。五要注意廉政。內(nèi)審人員要慎獨慎微，凈化職業(yè)操守，抓好個人廉政。監(jiān)督別人的同時，更要首先監(jiān)督好自己。
內(nèi)審工作會議現(xiàn)場
公司黨委書記、董事長、督察審計委員會主任徐文芹同志做了重要講話。強調(diào)指出：第一，要充分認(rèn)識內(nèi)審工作的重要性。公司一貫高度重視內(nèi)審工作。黨的十八大以來，中央省市委先后出臺一系列黨紀(jì)法規(guī)，對內(nèi)審工作的監(jiān)督范圍和內(nèi)容提出了更高標(biāo)準(zhǔn)和要求，大家要從國家方針、政策、法律法規(guī)的貫徹落實上，深刻領(lǐng)會現(xiàn)代內(nèi)部審計的工作內(nèi)涵，要適應(yīng)形勢發(fā)展和工作要求；各企業(yè)要學(xué)習(xí)貫徹好今天內(nèi)審工作會議精神，在企業(yè)經(jīng)營分析會上進(jìn)行專題研究，做好內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的整改落實工作。第二，要持續(xù)加強審計工作隊伍建設(shè)。公司黨委要把審計工作列入議事日程、列入重點工作。一是采取不同方式，強化對審計和財務(wù)工作人員的政策法規(guī)的培訓(xùn)。二是要制定專門培訓(xùn)方案，研究加強內(nèi)審人員審計技巧、提升業(yè)務(wù)技術(shù)的培訓(xùn)。三是加強人員選拔任用，擴(kuò)大財會人員隊伍的招聘面。財務(wù)工作要求很高，首先政治上要合格，業(yè)務(wù)要不斷進(jìn)步，跟上形勢要求，理清工作思路，提高工作能力，做一名合格的內(nèi)部審計人員。
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